Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 07/02/2018 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 20 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE CANONI MENSILI ALLA COMUNITA' MONTANA "SARCIDANO - BARBAGIA DI SEULO" PER GESTIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA - MENSILITA' OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 |
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DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 07/02/2018 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 8 del 07/02/2018 APPROVAZION7 AVVISO CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2017: BORSA DI STUDIO A.S. 2016/2017 (L.62/2000 - L.R. 5/2015) e FORNITURA7 GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 (ART. 27 L.448/1998) |
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DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 07/02/2018 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 7 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE MAGGIO-GIUGNO IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER IL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO A.D.(08.08.1999 Nigeria) L.R. 23/2005, art. 25 bis e D.G.R. 33/35 del 08.08.13. INSERIMENTO FINO AL 08.08.2017. CIG Z361EE1051 |
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DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 07/02/2018 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 6 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE. MAGGIO -GIUGNO IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER IL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO C.M.(01.01.2001 Mali) L.R. 23/2005, art. 25 bis e D.G.R. 33/35 del 08.08.13. CIG.ZE71EE0FFB |
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DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 07/02/2018 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 5 del 07/02/2018 LIQUIDAZIONE QUOTA STATALE MAGGIO-GIUGNO IN FAVORE DI SOC.COOP.SOC. "VELA BLU" ONLUS PER IL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO N.A.(02.09.2000 Gambia) L.R. 23/2005, art. 25 bis e D.G.R. 33/35 del 08.08.13. CIG Z581EE10A8 - |
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DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 02/02/2018 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 8 del 02/02/2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL PER LA CONVENZIONE 2018: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONSERVAZIONE OMNIBUS FLAT. IMPEGNO DI SPESA cig. Z5922015D9 |
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DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 02/02/2018 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 4 del 02/02/2018 IMPEGNO DI SPESA BONUS 2018 E RIMBORSO BONUS COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. |
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DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 02/02/2018 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 3 del 02/02/2018 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS - liquidazione mese di gennaio |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 31/01/2018 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 19 del 31/01/2018 IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE PARZIALE ACCONTO PER PERMUTA TERRENI TRA COMUNE DI SADALI E SIG. PIRAS MARIO BRUNO DI SADALI - |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 31/01/2018 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 18 del 31/01/2018 LIQUIDAZIONE TASSA AUTO (BOLLO) PER AUTOMEZZO COMUNALI. CIG. ZC221D23BC |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 31/01/2018 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 17 del 31/01/2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA CON LA DITTA ERRENOVA DI SELARGIUS (CA) PER FORNITURA ARREDI EDIFICIO SCOLASTICO. CIG. Z5021E263F |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 31/01/2018 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 16 del 31/01/2018 CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP) AL GEOM. MASSIMO LOI IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ALCUNE OPERE PUBBLICHE - CIG. Z9421D221F |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 31/01/2018 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 15 del 31/01/2018 AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ALLA DITTA PUTZOLU SALVATORE PER EDIFICI COMUNALI. CIG. ZE021FC58F |
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DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 26/01/2018 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 7 del 26/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.46 -17 - SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG Z1B2047A96 |
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DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 25/01/2018 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 6 del 25/01/2018 SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO PRATICHE INA-SAIA . LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL. |
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DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 25/01/2018 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 5 del 25/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1230 DEL 05.12.2017 ALLA HALLEY SRL PER LA FORNITURA DI 2 PC E 2 GRUPPI DI CONTINUITA' PER IL SERVER cig. Z62206FD4D |
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DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 25/01/2018 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 4 del 25/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE N.1063 E N. 1326 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA PER CANONE SOFTWARE QUARTO TRIMESTRE 2017 E CANONE DI ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA AMMINISTRATORE DI SISTEMA |
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DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 25/01/2018 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 2 del 25/01/2018 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PROGETTO SOCIO CULTURALE IS FOGHIDONIS 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA N.3-2017 ALLA CRIAL SRL PERSONALE PER SERVIZIO PUBBLICITARIO SU IMPIANTI "SAN BENEDETTO" CAGLIARI |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 24/01/2018 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 14 del 24/01/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - CONVENZIONE CON LA ASD CALCIO SADALI - ANNUALITA' 2017/2018 - CIG. Z3021D239A |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 24/01/2018 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 13 del 24/01/2018 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MA.YE. DI SADALI. CIG. Z4421D231C |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 24/01/2018 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 12 del 24/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.D.E. DI DEIDDA FRANCESCO DI SADALI -CIG. ZDF1DBDD94 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 24/01/2018 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 11 del 24/01/2018 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE CON DITTA TRO.LUX DI CAGLIARI. CIG. Z7A21E2DA5 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 24/01/2018 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 10 del 24/01/2018 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PILIA EFISIO DI CAGLIARI. CIG. ZCB21D2433 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 24/01/2018 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 9 del 24/01/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MASSIMO LOI DI SADALI PER INCARCO SUPPORTO AL RUP - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2017. CIG. Z3DD5A4C6 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 24/01/2018 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 8 del 24/01/2018 IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILE PRIVATO ADIBITO A SEDE SERVIZIO 118 PER I COMUNI DI ESTERZILI - SADALI - SEULO - AGGIUDICATI ALLA DITTA CARCANGIU GIOVANNI MARIA DI SADALI. CIG. Z3F21D21C3 |
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