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Atti amministrativi

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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 130 del 21/06/2024
Impegno di spesa - Approvazione verbali e graduatorie definitive per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto/ristrutturazione di prime case nel comune di Sadali (SU) - L.R. n. 3/2022 - contrasto allo spopolamento - annualità 2023
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 129 del 20/06/2024
Impegno di spesa - determina a contrarre mediante affidamento diretto dei servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva , Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E REALIZZAZIONE IMPIANTO FOVOLTAICO CON ACCUMULO DELL'IMPIANTO TIRO A VOLO" Località "CROCCOLADORI". Affidamento ex art. 50 c. 1 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023. CUP. G84J24000120006 - CIG B21F2F52D5
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 128 del 20/06/2024
Impegno di spesa - approvazione preventivo di spesa e affidamento lavori di manutenzione impianto di videosorveglianza e centrale operativa - verifica postazioni diffusione sonora (Bandi Pubblici) alla ditta ISI Com Impianti di Quartu S. Elena (CA) - (Luglio - Dicembre 2024). CIG. B23494C4D2
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 127 del 20/06/2024
Impegno di spesa - liquidazione acconto n. 2 alla Comunità Montana Sarcidano Barbagia Seulo di Isili (SU) del canone di gestione raccolta differenziata - annualità 2024.
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 126 del 20/06/2024
Impegno di spesa - liquidazione fatture alla società ABBANOA SpA di Nuoro per fornitura acqua potabile agli edifici di proprietà comunale. CIG. B1D7B88D1C
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 125 del 20/06/2024
Impegno di spesa - liquidazione fatture alla Ditta Hera Comm SpA di Imola (BO) per fornitura energia elettrica per immobili comunali. CIG. B1D7C7725A
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 124 del 18/06/2024
Liquidazione fattura alla Società ANAS di Roma per istruttoria e sopralluogo del progetto di "Realizzazione di una piattaforma di atterraggio (Elisoccorso)nel comune di Sadali " nelle adiacenze della S.S. 198. Pratica ANAS/7000000273537 - CS 53_2024. CIG. 9032379AF0
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 123 del 18/06/2024
Liquidazione fattura alla Coop. Le Tre Fate di Sadali (SU) per gestione Ecomuseo Acque di Barbagia - mese di Maggio 2024. CIG. B13B6A72BD
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO
num.part. 38 del 17/06/2024
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XV° CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 16 FEBBRAIO 2014" - Agevolazioni per gli Elettori sardi residenti all'Estero. Impegno e Liquidazione rimborso
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 122 del 14/06/2024
Approvazione documentazione per affidamento diretto per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di una piattaforma di atterraggio (elisuperficie) per il servizio di elisoccorso nel comune di Sadali - tramite piattaforma telematica Sardegna CAT - Affidamento in base all'art. 50 comma 1 lett.a) del D.Lgs. n. 36/2023 con consultazione di più operatori economici qualificati. CUP. G89J21015540002
DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA
num.part. 20 del 14/06/2024
INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 24/27. IMPEGNO DI SPESA
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI
num.part. 34 del 11/06/2024
REIS - Reddito di Inclusione sociale "Agiudu torrau" - Approvazione graduatoria
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI
num.part. 33 del 11/06/2024
FONDO REIS - LIQUIDAZIONE 2^ E 3^ MENSILITA'
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 121 del 10/06/2024
Approvazione verbale della conferenza dei servizi decisoria semplificata ai sensi dell'art. 14, comma 2 e art. 14-bis della Legge n. 241/1990 - per i lavori di realizzazione di una piattaforma di atterraggio (elisuperficie) per il servizo di elisoccorso nel comune di Sadali (SU). CUP. G89J21015540002 CIG. 9032379AF0
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 120 del 10/06/2024
Impegno di spesa - liquidazione tasse automezzi di proprietà comunale - richiesta Agenzia delle Entrate di Nuoro per accertamento di pagamento quadrimestrale sfalsato anno 2021.
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 119 del 10/06/2024
Liquidazione dipendenti cantiere verde annualità 2022 - mensilità Maggio 2024 - Termine cantiere 31.05.2024. CIG. ZCB3CD96E3
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI
num.part. 32 del 30/05/2024
REIS - Reddito di Inclusione sociale "Agiudu torrau" - Approvazione Avviso annualità 2024
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 118 del 28/05/2024
Approvazione documentazione per affidamento diretto di servizi tecnici di progettazione Fattibilità tecnico-economica ed Esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E REALIZZAZIONE IMPIANTO FOVOLTAICO CON ACCUMULO DELL'IMPIANTO TIRO A VOLO LOCALITA CROCCOLADORI" tramite piattaforma telematica Sardegna CAT - Affidamento ex art. 50 comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 - CUP : G84J24000120006
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 117 del 27/05/2024
Impegno di spesa - approvazione preventivo di spesa e affidamento diretto alla Ditta Società Cooperativa Multiservice di marino di Sadali (SU) dei lavori di realizzazione raccolta delle acque meteoriche nella Via Colombo - centro storico comune di Sadali. CIG. B1D51635C1
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 116 del 27/05/2024
Impegno di spesa e affidamento diretto incarico di RSPP del comune di Sadali (SU) alla Società CRM SICUREZZA srls del Geom. Mauro Cara di Oristano - Anno 2024. CIG. B1D7832C5E
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 115 del 27/05/2024
Liquidazione fattura alla Dott.ssa Teresa Balvis di Orani (NU) per lavori di redazione relazione naturalistica "Tutela e messa in sicurezza del Parco Su Stampu Su Turrunu" - Comune di Sadali (SU). CIG. ZBE37C156
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 114 del 27/05/2024
Liquidazione fattura alla Ditta Piroddi Maria Grazia Flavia di Sadali (SU) per fornitura carburante per mezzi agricoli cantieri comunali. CIG. Z613DE8662
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 113 del 27/05/2024
Impegno di spesa - liquidazione fatture alla Società ABBANOA SpA di Nuoro per fornitura acqua potabile agli edifici comunali fatture anno 2024. CIG. B1D7B88D1C
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO
num.part. 112 del 27/05/2024
Impegno di spesa - liquidazione fatture alla Ditta Hera Comm SpA di Imola (BO) per fornitura energia elettrica per immobili comunali. CIG. B1D7C7725A
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO
num.part. 36 del 27/05/2024
FORNITURA DI UN PRONTUARIO PER LA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO A EGAF EDIZIONI SRL

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