Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
---|---|---|---|---|
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 30/05/2024 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 32 del 30/05/2024 REIS - Reddito di Inclusione sociale "Agiudu torrau" - Approvazione Avviso annualitā 2024 |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 28/05/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 118 del 28/05/2024 Approvazione documentazione per affidamento diretto di servizi tecnici di progettazione Fattibilitā tecnico-economica ed Esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E REALIZZAZIONE IMPIANTO FOVOLTAICO CON ACCUMULO DELL'IMPIANTO TIRO A VOLO LOCALITA CROCCOLADORI" tramite piattaforma telematica Sardegna CAT - Affidamento ex art. 50 comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 - CUP : G84J24000120006 |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 27/05/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 117 del 27/05/2024 Impegno di spesa - approvazione preventivo di spesa e affidamento diretto alla Ditta Societā Cooperativa Multiservice di marino di Sadali (SU) dei lavori di realizzazione raccolta delle acque meteoriche nella Via Colombo - centro storico comune di Sadali. CIG. B1D51635C1 |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 27/05/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 116 del 27/05/2024 Impegno di spesa e affidamento diretto incarico di RSPP del comune di Sadali (SU) alla Societā CRM SICUREZZA srls del Geom. Mauro Cara di Oristano - Anno 2024. CIG. B1D7832C5E |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 27/05/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 115 del 27/05/2024 Liquidazione fattura alla Dott.ssa Teresa Balvis di Orani (NU) per lavori di redazione relazione naturalistica "Tutela e messa in sicurezza del Parco Su Stampu Su Turrunu" - Comune di Sadali (SU). CIG. ZBE37C156 |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 27/05/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 114 del 27/05/2024 Liquidazione fattura alla Ditta Piroddi Maria Grazia Flavia di Sadali (SU) per fornitura carburante per mezzi agricoli cantieri comunali. CIG. Z613DE8662 |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 27/05/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 113 del 27/05/2024 Impegno di spesa - liquidazione fatture alla Societā ABBANOA SpA di Nuoro per fornitura acqua potabile agli edifici comunali fatture anno 2024. CIG. B1D7B88D1C |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 27/05/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 112 del 27/05/2024 Impegno di spesa - liquidazione fatture alla Ditta Hera Comm SpA di Imola (BO) per fornitura energia elettrica per immobili comunali. CIG. B1D7C7725A |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 24/05/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 111 del 24/05/2024 RILASCIO NULLA OSTA AL DIPENDENTE L.M. PER LO SVOLGIMENTO DI N. 8 ORE DI LAVORO PRESSO ALTRO ENTE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311. |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 17/05/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 110 del 17/05/2024 Liquidazione fattura alla Ditta TRO. LUX. di Cagliari (SU) per lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica. CIG. Z853D9AEF8 |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 17/05/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 109 del 17/05/2024 Liquidazione fattura alla Ditta TRO. LUX. di Cagliari (CA) per fornitura e nolo luminarie. CIG. Z123D9AE5E |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 17/05/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 108 del 17/05/2024 Impegno di spesa - liquidazione fattura al canile "Sos Ozastros" di Nurri (SU) per la gestione cani randagi per conto del comune di Sadali (SU) - I^ trimestre 2024 - CIG. Z6A334C879 |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 17/05/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 107 del 17/05/2024 Liquidazione fattura alla Ditta Manolo Meloni di Sadali (SU) per manutenzione automezzo comunale. CIG. B0B4E56CEB |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 17/05/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 106 del 17/05/2024 Liquidazione fattura all'Ing. Luca Vargiu di Sadali (SU) per compenso incarico responsabilitā servizio prevenzione protezione aziendale (RSPP) del comune di Sadali (SU) - annualitā 2023. CIG. Z0F3B54A20 |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 17/05/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 105 del 17/05/2024 Liquidazione fattura allo Studio Consulenza Cocco Gian Luca di Quartu S.Elena (CA) per incarico gestione e contabilitā personale Cantiere Verde anno 2022. CIG. ZA13C6BE41 |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 17/05/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 104 del 17/05/2024 Liquidazione fattura alla Ditta F.D.E. di Deidda Francesco snc di Sadali (SU) per fornitura attrezzatura e materiali per cantiere verde annualitā 2022. CIG. ZCB3CD96E3 |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 17/05/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 103 del 17/05/2024 Liquidazione fatture alla Ditta La Fenice Servizi srl di Oristano (OR) per servizio di gestione e manutenzione impianto di videosorveglianza - Marzo - Maggio 2024 - scadenza convenzione 31.05.2024. CIG. Z1B38A681C |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 17/05/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 102 del 17/05/2024 Impegno di spesa - liquidazione missioni personale Ufficio Tecnico e Vigilanza |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 17/05/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 101 del 17/05/2024 Liquidazione fattura alla Ditta Mauro Ortu di Seui (SU) per saldo finale lavori iscrizione lastre epigrafiche lavori complementari nel cimitero comunale "Bonascia" comune di Sadali (SU). CIG. B0B440F1C3 |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 17/05/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 100 del 17/05/2024 Liquidazione fattura alla Ditta EDILCEM di Sadali (SU) per lavori di rimozione lastre cimiteriali e regolare conferimento delle macerie (Codice CER 170107). CIG. B0B464767c |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 17/05/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 99 del 17/05/2024 Impegno di spesa per spese istruttoria avvio procedimento ANAS contratto 7000000273537- CS 53_2024 - lavori di "Realizzazione di una piattaforma di atterraggio (elisuperficie) per il servizio di elisoccorso nel comune di Sadali - S.S. 198 Sadali (SU) CIG. 9032379AF0 |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 16/05/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 98 del 16/05/2024 Approvazione relazione e certificato pagamento II bis della D.L. e liquidazione fattura alla Ditta ALP Consorzio Stabile di Milano per pagamento compensazione adeguamento prezzi materiali (art. 26 del D.I. n. 50/2022 modificato da D.L. n.115 art. 1 c.458 e art. 34) disposizioni in materia di revisione dei prezzi per i lavori di "Realizzazione museo multisensoriale e spazio espositivo di prodotti locali" CIG. 948571212D CUP. G89D20000930002 |
||
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 16/05/2024 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 35 del 16/05/2024 FORNITURE PER IL SERVIZIO ELETTORALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASPARI |
||
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 15/05/2024 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 31 del 15/05/2024 L.162/98 LIQUIDAZIONE BIMESTRE MARZO - APRILE |
||
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 14/05/2024 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 33 del 14/05/2024 Approvazione indagine esplorativa di mercato mediante Rdi su Sardegna Cat finalizzata all'individuazione di un operatore economico per l'affidamento diretto di un Servizio di "Studio di fattibilitā per l'individuazione di un nuovo modello giuridico per la gestione dei beni culturali comunali (Fondazione di partecipazione)". |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale