Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
---|---|---|---|---|
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 06/12/2017 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 75 del 06/12/2017 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BENI PREVISTI DALLA LEGGE |
||
DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA | 06/12/2017 |
DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA num.part. 32 del 06/12/2017 IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI ULASSAI PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 30/11/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 145 del 30/11/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI. CIG. Z5520E282D |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 30/11/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 144 del 30/11/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. MASSIMO LOI DI SADALI PER INCARICO SUPPORTO AL RUP - MESE DI OTTOBRE 2017 - CIG. Z3DD5A4C6 |
||
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 29/11/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 151 del 29/11/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40201703/pa del 29.10.2017 TERME DI SARDEGNA srl - COFINANZIAMENTO PROGETTO TERMALE ANZIANI |
||
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 29/11/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 150 del 29/11/2017 RIMBORSO BONUS COMUNALI MESE DI OTTOBRE |
||
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 29/11/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 149 del 29/11/2017 REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - REIS - liquidazione mese di novembre |
||
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 29/11/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 148 del 29/11/2017 LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO ai sensi dell'art. 10 L.R. 20/97 e s.m.i. OTTOBRE-NOVEMBRE |
||
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 29/11/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 147 del 29/11/2017 LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO ai sensi dell'art. 10 L.R. 20/97 e s.m.i. TERZO TRIMESTRE |
||
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 29/11/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 146 del 29/11/2017 LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO ai sensi dell'art. 10 L.R. 20/97 e s.m.i. SECONDO TRIMESTRE |
||
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 29/11/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 145 del 29/11/2017 LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO ai sensi dell'art. 10 L.R. 20/97 e s.m.i. PRIMO TRIMESTRE |
||
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 29/11/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 144 del 29/11/2017 Accertamento e impegno di spesa Leggi di settore di cui alla L.R. n. 8/99 art.4, e alla L.R. n. 9/2004 art.1 comma 1 lettera f e S.m.i. - LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 29/11/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 143 del 29/11/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICIE COMUNALI. CIG. 691653593C |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 29/11/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 142 del 29/11/2017 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE OPERATORE VIABILITA' - VERDE PUBBLICO. CIG. Z30210AC2D |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 29/11/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 141 del 29/11/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' ABBANOA. CIG. Z0F1EC44C0 |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 29/11/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 140 del 29/11/2017 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE VIGILANZA. CIG. Z30210AC2D |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 29/11/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 139 del 29/11/2017 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DEL PRESTITO ORDINARIO PROGETTO DI COMPLETAMENTO CIMITERO |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 29/11/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 138 del 29/11/2017 AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO E RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE BANDO "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA" - POR FERS 2014/2020 ASSE PRIORITARIO IV AZIONE 4.1.1 - 4.3.1 |
||
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 28/11/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 137 del 28/11/2017 REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI "POLO SCOLASTICO DELLA BARBAGIA DI SEULO. A SADALI UNA BUONA SCUOLA PER IL TERRITORIO" - II LOTTO ALLA DITTA INFRASTRUTTURE SRL DI ASSEMINI (CA) PRIMA CLASSIFICATA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SECONDA CLASSIFICATA DITTA KFT COSTRUZIONI SRL DI ARZANA (NU). CIG. 713711017E |
||
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 23/11/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 143 del 23/11/2017 COFINANZIAMENTO INTERVENTI E PROGETTI SOCIO-CULTURALI - PROGETTO NUOTO ESTATE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 ASD ACQUAMANIA SEDE DI ISILI |
||
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 23/11/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 142 del 23/11/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VL17604493 ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.r.l. - BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE |
||
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23/11/2017 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 74 del 23/11/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 ALLA DITTA MOI MARCELLO |
||
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23/11/2017 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 73 del 23/11/2017 FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2018 - LIQUIDAZIONE AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO 2040/170011061 |
||
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 22/11/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 141 del 22/11/2017 LIQUIDAZIONE LUGLIO-OTTOBRE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L. 162/98 ANNUALITA' 2016 GESTIONE 2017. |
||
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 22/11/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 140 del 22/11/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE N.28- 32 - 41 PER IL SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE SVOLTO FINO A OTTOBRE 2017 |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale