Regione Autonoma della Sardegna
Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 03/08/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 100 del 03/08/2017 INTERVENTO SOCIALE URGENTE E NON PROCRASTINABILE RELATIVO A UN MINORE (L.R.23/2005, art. 25 bis e D.G.R. 33/35 del 08.08.13)IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE saldo 2016 e liquidazione periodo gennaio/maggio2017 - cig.ZF41827064 |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 03/08/2017 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 60 del 03/08/2017 RINNOVO CANONE TV BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 03/08/2017 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 59 del 03/08/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE N.849 E N. 635 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA PER CANONE SOFTWARE TERZO TRIMESTRE 2017 E CANONE DI ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA AMMINISTRATORE DI SISTEMA |
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| DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 02/08/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 99 del 02/08/2017 Accertamento e impegno di spesa Leggi di settore di cui alla L.R. n. 8/99 art.4, e alla L.R. n. 9/2004 art.1 comma 1 lettera f e S.m.i. E LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2017 a favore di cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna |
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| DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 02/08/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 98 del 02/08/2017 Accertamento e impegno di spesa Leggi di settore di cui alla L.R. n. 8/99 art.4, e alla L.R. n. 9/2004 art.1 comma 1 lettera f e S.m.i. - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2017 BENEFICI L.R. 12/2011 ART. 18 COMMA 3 |
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| DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 02/08/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 97 del 02/08/2017 RIMBORSO BONUS COMUNALI MESE DI GIUGNO |
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| DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 02/08/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 93 del 02/08/2017 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI NEL CIMITERO DI SADALI. CIG. ZEE1EE443DF |
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| DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 02/08/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 92 del 02/08/2017 ANNULLATA |
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| DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 02/08/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 91 del 02/08/2017 LIQUIDAZIONE SOMMA PER ESECUZIONE PIGNORAMENTO DI CREDITO AL DEBITORE ESECUTATO DAL TERZO PIGNORATO CON DECRETO ESECUTIVO (N. R. ES. 490/2015) DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO - ESECUZIONI IMMOBILIARI PRESSO TERZI CON DECRETO INGIUNTIVO N. 190/2015 (R.G. N. 683/2015).CIG. ZB41F90BF2 |
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| DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 02/08/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 90 del 02/08/2017 PROROGA CONVENZIONE CON PROTEZIONE CIVILE "PROCIV SADALI" PER COLLABORAZIONE AL 31.12.2017 |
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| DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 02/08/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 89 del 02/08/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. - LUGLIO 2017. CIG. ZB11D83594 |
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| DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 01/08/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 88 del 01/08/2017 INCASSO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVA AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CEV DI VERONA. |
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| DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 01/08/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 87 del 01/08/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. |
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| DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 01/08/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 86 del 01/08/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. |
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| DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 01/08/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 85 del 01/08/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. GIUGNO 2017. |
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| DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 01/08/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 84 del 01/08/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE AI PROFESSIONISTI - ING. RENATO MELIS - ARCH. VANESSA PILI - ING. CARLA VARGIU - ING. LUCA VARGIU - PER SALDO PROGETTAZIONE I LOTTO E PROGETTO COMPLETAMENTO - D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA - CONTABILITA' - COLLAUDO DEI LAVORI DI "POLO SCOLASTICO DELLA BARBAGIA DI SEULO. A SADALI UNA BUONA SCUOLA PER IL TERRITORIO". CIG. 691653593C. |
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| DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 01/08/2017 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 83 del 01/08/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. "LE TRE FATE DI SADALI - GESTIONE "ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA" - MENSILITA' GIUGNO 2017 - CIG. Z8D1EE4A15 |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 01/08/2017 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 58 del 01/08/2017 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PER IL SERVIZIO 118 - PERIODO GIUGNO /DICEMBRE 2017 E ALTRE SPESE ACCESSORIE AL NETTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 01/08/2017 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 57 del 01/08/2017 SERVIZIO 118 LIQUIDAZIONE ANTICIPATA AL COMUNE DI SEULO PER IL SECONDO SEMESTRE 2017 |
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| DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 31/07/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 96 del 31/07/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 PROGETTO MAMMA ACCOGLIENTE |
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| DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 31/07/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 95 del 31/07/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N.23PER IL SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2017 |
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| DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 31/07/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 94 del 31/07/2017 Liquidazione fattura n.26 per il Servizio di Assistenza Domiciliare relativo al mese di giugno 2017 svolto dalla Cooperativa Sociale Costruire Insieme p.iva 01125420917. CIG Z431CA66C1 |
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| DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 31/07/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 93 del 31/07/2017 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA n. 9 PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA MESI DI APRILE-MAGGIO - DITTA SU RISTORU DI BOI MIRKO. cig Z0716C7555 |
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| DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 31/07/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 92 del 31/07/2017 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA n. 10 PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESI DI APRILE E MAGGIO - DITTA SU RISTORU DI BOI MIRKO. cig Z5C16C75B1 |
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| DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 31/07/2017 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 91 del 31/07/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101 ALLA DITTA REC DI DANIELE ANEDDA PER PRODUZIONE E RILEGATURA DEI BONUS COMUNALI PERSONALIZZATI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO |
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