DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 47 del 05/05/2017

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NURRI PER L'ORGANIZZAIONE DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 46 del 05/05/2017

LIQUIDAZIONE BIGLIETTI AEREI A.R. PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PARLAMENTO

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 45 del 05/05/2017

Polizze RC N.00012031302236 e N. 00012031302237 MAGGIO-DICEMBRE 2017 CIG. ZD21E7A3F5 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CLARUS SRL P.IVA 03421220926 E IMPEGNO DI SPESA INAIL PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 35 del 04/05/2017

DETERMINAZIONE A CONTRARRE - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON DASEIN S.R.L. PER SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZATIVO E AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO PERSONALE E SUPPORTO IN MATERIA DI FONDO PRODUTTIVITA E CONTRATTAZIONE PER IL TRIENNIO 2017/2019 cig. ZD91E772DC

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 54 del 03/05/2017

INCASSO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVA AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CEV DI VERONA. CIG.

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 53 del 03/05/2017

IMPEGNO DI SPESA - UTENZE COMUNALI FORNITURA IDRICA SOCIETA' "ABBANOA"

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 52 del 03/05/2017

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GLOBAL POWER DI VERONA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. MESI MARZO - APRILE 2017. CIG. ZB11D83594

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 51 del 03/05/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. LOI MASSIMO DI SADALI PER INCARICO SUPPORTO AL RUP - MESE DI MARZO 2017- CIG. Z3D1D5A4C6

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 50 del 03/05/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MA. YE. DI SADALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E OPERE URBANIZZAZIONE IN ALCUNE VIE DEL PAESE. CIG. ZBE1E3DAC4

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 49 del 03/05/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARTA MARCO DI SADALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO COMUNALI. CIG. ZE21B1940D

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 48 del 03/05/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MA. PI. DI SADALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E VARIE. CIG. ZF51E3DBDD

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 47 del 03/05/2017

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CARCANGIU GIOVANNI MARIA DI SADALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. CIG. ZCB1E3D95E - Z0B1E3D995

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 46 del 03/05/2017

IMPEGNO DI SPESA - PROGETTO "ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA" - ANNUALITA' 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALA COOP. "LE TRE FATE" DI SADALI - MENSILITA' MARZO 2017. CIG. Z351D5A494

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 44 del 27/04/2017

APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI SERVIZIO CIVICO COMUNALE- ATTIVAZIONE 2017

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 45 del 21/04/2017

APPROVAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO - UTILIZZO RIBASSI DEI LAVORI DI "POLO SCOLASTICO DELLA BARBAGIA DI SEULO. A SADALI UNA BUONA SCUOLA PER IL TERRITORIO" - AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO - UTILIZZO RIBASSO ALLA DITTA ALBERTO PORCU IMPIANTI DI MACOMER (NU) ESECUTRICE CONTRATTO PRINCIPALE. CIG. 691653593C

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 43 del 19/04/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 PROGETTO MAMMA ACCOGLIENTE

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 42 del 18/04/2017

SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE febbraio 2017 cig.Z5C16C75B1

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 41 del 18/04/2017

SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 - cig.Z0716C7555

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 40 del 18/04/2017

LIQUIDAZIONE TIROCINIO FORMATIVO L.68/99 MESI DI FEBBRAIO - MARZO

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 34 del 18/04/2017

DETERMINAZIONE A CONTRARRE - STIPULA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA DITTA SAEMA INFORMATICA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SCUOLA cig. ZDD1E26A9F

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 39 del 14/04/2017

Aggiudicazione definitiva del Servizio Mamma accogliente in favore della Soc. Cooperativa sociale Costruire Insieme - CIG Z3A1D1EEDF

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 38 del 14/04/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 PER IL SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE SVOLTO NEI MESI DI MARZO 2017

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 37 del 14/04/2017

Liquidazione fattura n.14 per il Servizio di Assistenza Domiciliare relativo al mese di marzo 2017 svolto dalla Cooperativa Sociale Costruire Insieme p.iva 01125420917. CIG Z431CA66C1

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 33 del 14/04/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135 DEL 14.03.2017 ALLA DASEIN SRL - servizio web per la gestione del fondo di produttività Anno 2017

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 32 del 14/04/2017

SPESE POSTALI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE