Comune di Sadali

Atti amministrativi

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Dati Amministrazione

Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	94	23/09/2021	Promozione turistica e socioculturale - liquidazione in favore della Soc. Coop le tre fate	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 94 del 23/09/2021 Promozione turistica e socioculturale - liquidazione in favore della Soc. Coop le tre fate
DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA	14	16/09/2021	INDENNITA SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 30.11.2020 al 30.12.2020	DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA num.part. 14 del 16/09/2021 INDENNITA SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 30.11.2020 al 30.12.2020
DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA	13	15/09/2021	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO A COLLABORATORE PROFESSIONALE PER SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI.	DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA num.part. 13 del 15/09/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO A COLLABORATORE PROFESSIONALE PER SUPPORTO ALL'UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI.
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	111	14/09/2021	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO PER CONVENZIONE E COLLABORAZIONE ALLA PROCIV SADALI - ANNO 2021. CIG. Z6C33086BB	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 111 del 14/09/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO PER CONVENZIONE E COLLABORAZIONE ALLA PROCIV SADALI - ANNO 2021. CIG. Z6C33086BB
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	110	14/09/2021	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AFTTURE ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. CIG. Z263308779	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 110 del 14/09/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AFTTURE ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM DI MILANO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. CIG. Z263308779
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	109	14/09/2021	LIQUIDAZIONE MISSIONI ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 109 del 14/09/2021 LIQUIDAZIONE MISSIONI ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	108	14/09/2021	IMPEGNO DI SPESA - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CEV DI VERONA PER TARIFFE INCENTIVANTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. CIG. Z49330871A	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 108 del 14/09/2021 IMPEGNO DI SPESA - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CEV DI VERONA PER TARIFFE INCENTIVANTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. CIG. Z49330871A
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	107	14/09/2021	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL GEOM. MASSIMO LOI DI SADALI PER ASSISTENZA TECNICA ALLA SCUOLA MEDIA PER LE PROVE INVALSI. CIG. ZE33308673	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 107 del 14/09/2021 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL GEOM. MASSIMO LOI DI SADALI PER ASSISTENZA TECNICA ALLA SCUOLA MEDIA PER LE PROVE INVALSI. CIG. ZE33308673
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	106	14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ROBERTO ANNI DI CAGLIARI PER VISITA MEDICA IDONEITA' - DIPENDENTE DEL PROGETTO LAVORAS 2019. CIG. ZED327851F	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 106 del 14/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ROBERTO ANNI DI CAGLIARI PER VISITA MEDICA IDONEITA' - DIPENDENTE DEL PROGETTO LAVORAS 2019. CIG. ZED327851F
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	105	14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. GIUSEPPE DEIDDA DI SADALI PER ONORARI DI D.L. - COORD. SICUR. IN ESEC. - CONTABILITA' - AL I^ SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI - MISURA 4.3.1. POR SARDEGNA 2014-2020. CIG. 8453973736	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 105 del 14/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. GIUSEPPE DEIDDA DI SADALI PER ONORARI DI D.L. - COORD. SICUR. IN ESEC. - CONTABILITA' - AL I^ SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RURALI - MISURA 4.3.1. POR SARDEGNA 2014-2020. CIG. 8453973736
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	104	14/09/2021	LIQUIDAZIONE MENSILITA' AGOSTO 2021 - DIPENDENTE PROGETTO LAVORAS 2019 - CIG. Z4993CD06E	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 104 del 14/09/2021 LIQUIDAZIONE MENSILITA' AGOSTO 2021 - DIPENDENTE PROGETTO LAVORAS 2019 - CIG. Z4993CD06E
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	103	14/09/2021	LIQUIDAZIONE MENSILITA' AGOSTO 2021 - DIPENDENTI CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2019 - Z533261EEC	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 103 del 14/09/2021 LIQUIDAZIONE MENSILITA' AGOSTO 2021 - DIPENDENTI CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2019 - Z533261EEC
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	102	14/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LE TRE FATE DI SADALI PER LA GESTIONE ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA - MESE DI AGOSTO 2021. CIG. 868807062B	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 102 del 14/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LE TRE FATE DI SADALI PER LA GESTIONE ECOMUSEO ACQUE DI BARBAGIA - MESE DI AGOSTO 2021. CIG. 868807062B
DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA	12	08/09/2021	ONERI ASSOCIATIVI ANUTEL ANNUALITÀ 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA num.part. 12 del 08/09/2021 ONERI ASSOCIATIVI ANUTEL ANNUALITÀ 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	93	07/09/2021	PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS - LIQUIDAZIONE LIVELLO ASSISTENZIALE N.1 CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI AGOSTO E CONTRIBUTO LIVELLO ASSISTENZAILE BASE B MESI DI LUGLIO-AGOSTO	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 93 del 07/09/2021 PROGETTO RITORNARE A CASA PLUS - LIQUIDAZIONE LIVELLO ASSISTENZIALE N.1 CONTRIBUTI ORDINARI MESE DI AGOSTO E CONTRIBUTO LIVELLO ASSISTENZAILE BASE B MESI DI LUGLIO-AGOSTO
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	101	03/09/2021	APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER PROCEDURA RISTRETTA ( RICHIESTA PREVENTIVI DI SPESA) PER ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI.	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 101 del 03/09/2021 APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER PROCEDURA RISTRETTA ( RICHIESTA PREVENTIVI DI SPESA) PER ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI.
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	92	03/09/2021	LIQUIDAZIONE in favore di particolari categorie di cittadini ai sensi della legge regionale n.8/1999 art. 4 e n L.R. n. 9/2004	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 92 del 03/09/2021 LIQUIDAZIONE in favore di particolari categorie di cittadini ai sensi della legge regionale n.8/1999 art. 4 e n L.R. n. 9/2004
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI	91	03/09/2021	LIQUIDAZIONE UTENTI L. 162/98 - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE	DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 91 del 03/09/2021 LIQUIDAZIONE UTENTI L. 162/98 - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	100	02/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' GLOBAL POWER DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. CIG. Z2732E7C2C	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 100 del 02/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' GLOBAL POWER DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI. CIG. Z2732E7C2C
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	99	02/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE DI ROMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI. CIG. Z9532E7C68	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 99 del 02/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE DI ROMA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI. CIG. Z9532E7C68
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	98	02/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA M.S.A. MULTI SERVIZI AMBIENTE SOC. COOP. DI CAGLIARI PER I LAVORI DI DISOSTRUZIONE E PULIZIA CANALE COPERTO IN PIAZZA SAN VALENTINO. CIG. ZCF31DE205	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 98 del 02/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA M.S.A. MULTI SERVIZI AMBIENTE SOC. COOP. DI CAGLIARI PER I LAVORI DI DISOSTRUZIONE E PULIZIA CANALE COPERTO IN PIAZZA SAN VALENTINO. CIG. ZCF31DE205
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	97	02/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CORRIAS ROBERTO DI ESTERZILI (SU) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE (FIAT DAYLI). CIG. ZC5325EB4A	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 97 del 02/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CORRIAS ROBERTO DI ESTERZILI (SU) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE (FIAT DAYLI). CIG. ZC5325EB4A
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	96	02/09/2021	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL DI MACOMER (NU) PER MANUTENZIONE E VERIFICA SEMESTRALE - NOLO ESTINTORI - PER GLI EDIFICI COMUNALI. CIG. Z6F325EBA4	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 96 del 02/09/2021 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL DI MACOMER (NU) PER MANUTENZIONE E VERIFICA SEMESTRALE - NOLO ESTINTORI - PER GLI EDIFICI COMUNALI. CIG. Z6F325EBA4
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	95	02/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OPTRONIC DI QUARTU S. ELENA (CA) PER CANONE SEMESTRALE DI FORNITURA ACCESSO INTERNET PER EDIFICI COMUNALI. GIUGNO - DICEMBRE 2021. CIG. ZF53005624	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 95 del 02/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OPTRONIC DI QUARTU S. ELENA (CA) PER CANONE SEMESTRALE DI FORNITURA ACCESSO INTERNET PER EDIFICI COMUNALI. GIUGNO - DICEMBRE 2021. CIG. ZF53005624
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO	94	02/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENRGIA SPA DI ROMA PER FORNITURA ENERGIA IMMOBILI COMUNALI. CIG. 8262899FS	DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 94 del 02/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENRGIA SPA DI ROMA PER FORNITURA ENERGIA IMMOBILI COMUNALI. CIG. 8262899FS
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