Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 03/07/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 147 del 03/07/2024 Liquidazione fattura alla Ditta Enel Energia SpA di Roma oer fornitura energia elettrica per immobili comunali. CIG. Z643D9ACF0 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 03/07/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 146 del 03/07/2024 Liquidazione fatture alla Ditta Global Power di Verona per la fornitura di energia elettrica per immobili comunali. CIG. Z643D9ACF0 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 02/07/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 145 del 02/07/2024 Liquidazione fattura alla Coop. "Le Tre fate" di Sadali (SU) per gestione Ecomuseo Acque di Barbagia - mese di Giugno 2024. CIG. B13B6A72BD |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 02/07/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 144 del 02/07/2024 Approvazione stato finale - contabilitā finale - certificato regolare esecuzione (CRE) dei lavori del cantiere verde annualitā 2022 - liquidazione fattura alla Dott.ssa Mariangela Serrau di Osini per incarico di progettazione - D.L. - contabilitā e C.R.E. - CIG. ZCB3CD96E3 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 02/07/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 143 del 02/07/2024 Accertamento - Impegno di spesa - Liquidazione fatture all'Ing. Flavio Atzori di Sadali (SU) per incarico professionale misure urgenti per attuazione PNRR - Fondi Agenzia per la Coesione Territoriale - annualitā 2022 P.O.N.G. - (mesi di Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio 2024) CIG. ZDB3BA13CA |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 02/07/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 142 del 02/07/2024 Approvazione del I° SAL dei lavori di "Realizzazione palestra multifunzionale" PNRR M4C1 - Ministero Istruzione - Investimento 1.3 - Piano per le Infrastrutture per lo Sport nelle scuole finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. - Liquidazione fatture alla Ditta MA.LU.SA. di Villanovatulo (SU) e alla Ditta Vmg Costruzioni di Villanovatulo (SU). CIG. A01BAC96AC CUP. G81B22000470006 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 02/07/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 141 del 02/07/2024 Approvazione del II° SAL dei lavori di "Piano per asili e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Buona Infanzia - PNRR M4C1-1 Ministero Istruzione - finanziata dall'Unione Europea Next Generation EU - Liquidazione fattura II° SAL alla Ditta Impresa Costruzioni Geom. Olivio MUrgia di Seulo (SU). CIG. 9860951A2F CUP. G83C22000230006- |
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DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 02/07/2024 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 46 del 02/07/2024 IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO CENTRO ESTIVO PER MINORI ALL'A.S.D. AIRONE |
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DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA | 01/07/2024 |
DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA num.part. 25 del 01/07/2024 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - APRILE/GIUGNO 2024 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 28/06/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 140 del 28/06/2024 Liquidazione saldo finale del contributo - "Fondo di sostegno ai comuni marginali" annualitā 2022 - Ditta Multiservice di marino srl (K.K. prot. 1208/24) di Sadali (SU). CUP. G84H24000100001 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 28/06/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 139 del 28/06/2024 Liquidazione saldo finale del contributo - "Fondo di sostegno ai comuni marginali" annualitā 2022 - Ditta "Arcu e Chelu" di Mura Frediano Augusto (Y.Y. prot. 1260/24) di Sadali (SU). CUP. G86C24000000001 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 28/06/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 138 del 28/06/2024 Liquidazione saldo finale del contributo - "Fondo di sostegno ai comuni marginali" annualitā 2022 - Ditta Loi Lorena (X.X. prot. 1220/24) di Sadali - CUP. G87E24000000001 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 28/06/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 137 del 28/06/2024 Impegno di spesa - Avvio cantiere LAVORAS anno 2023 |
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DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 27/06/2024 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 39 del 27/06/2024 L.162/98 IMPEGNO DI SPESA MAGGIO-DICEMBRE E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO |
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DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 27/06/2024 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 38 del 27/06/2024 BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO 2024 - APPROVAZIONE GRADUATORIA |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 26/06/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 136 del 26/06/2024 Impegno di spesa - approvazione preventivo di spesa - affidamento incarico professionale allo Studio Cocco consulente del lavoro di Quartu S. Elena (CA) - gestione dipendenti cantiere Lavoras annualitā 2023. CIG. B234B62D7B |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 26/06/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 135 del 26/06/2024 Impegno di spesa - approvazione preventivo di spesa - affidamento incarico professionale per esecuzioni corsi di sicurezza sul lavoro alla Ditta CRM Sicurezza srls di Cagliari - cantiere Lavoras annualitā 2023. CIG. B234E50868 |
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DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 26/06/2024 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 45 del 26/06/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A PER CONTO CONTRATTUALE n. 30068913-004 SPESE POSTALI 2024 |
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DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA | 26/06/2024 |
DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA num.part. 24 del 26/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N.669 ALLA SOCIETA HALLEY SARDEGNA SRL PER CONTABILITA' ECONOMICO -PATIMONIALE E INVENTARIO CIG B1AB1B3A78 |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 25/06/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 134 del 25/06/2024 Impegno di spesa - approvazione preventivo di spesa - affidamento incarico professionale per esecuzione visite mediche e incarico di medico competente - Dott. Anni Roberto di Quartu S. Elena (CA) - cantiere Lavoras annualitā 2023. CIG. B234C5345F |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 25/06/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 133 del 25/06/2024 Approvazione offerta economica per la concessione della gestione del centro di ristoro in localitā "Grotte is janas". Affidamento alla Ditta Pilia Mariano di Sadali (SU) durata affidamento 9 anni. |
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DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO | 25/06/2024 |
DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO num.part. 132 del 25/06/2024 Impegno di spesa - determina a contrarre mediante affidamento diretto dei servizi tecnici di "Predisposizione Diagnosi Energetica e Attestazione di Prestazione Energetica del COMPLESSO SCOLASTICO VIALE G. DELEDDA 3 di Sadali. Affidamento ex art. 50 c. 1 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023. CIG B2434BE081 CUP. G83C24000260002 |
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DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO | 25/06/2024 |
DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO num.part. 44 del 25/06/2024 Affidamento diretto tramite Rdo Sardegna Cat rfi_11025_1 al dott. Sirena p. iva 03907990927 per "Studio di fattibilitā per l'individuazione di un nuovo modello giuridico per la gestione dei beni culturali comunali (Fondazione di partecipazione)". Impegno di spesa. |
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DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA | 25/06/2024 |
DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA num.part. 23 del 25/06/2024 RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE VERSATA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
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DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI | 24/06/2024 |
DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI num.part. 37 del 24/06/2024 PROGRAMMA RITORNARE A CASA PLUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO |
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