DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 27 del 01/03/2024

Liquidazione fatture alla Ditta La Fenice Servizi srl di Oristano per servizio di gestione e manutenzione impianto di videosorveglianza - Gennaio 2024 - Febbraio 2024. CIG. Z1B38A681C

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 26 del 01/03/2024

Liquidazione fattura alla Ditta Enel Energia spa di Roma per fornitura energia elettrica per immobili comunali. CIG. Z643D9ACF0

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 25 del 01/03/2024

Liquidazione fattura al canile "Sos Ozastros" di Nurri (SU) per la gestione cani randagi per conto del comune di Sadali (SU) IV^ trimestre 2023 - CIG. ZC23DE8709

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 24 del 01/03/2024

Liquidazione fatture alla Ditta Hera Comm spa di Imola (BO) per fornitura energia elettrica per immobili comunali. CIG. Z643D9ACF0

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 23 del 28/02/2024

Affidamento provvisorio alla Ditta Multiservice di Marino di Sadali (SU) della gestione di una struttura di macellazione di suini e ovi-caprini del macello mobile sito in zona PIP del comune di Sadali realizzata in associazione tra i comuni di Esterzili - Sadali - Seulo

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 21 del 27/02/2024

LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE RELATIVE ALL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE - CIG Z553DDE15F

DETERMINAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO

num.part. 20 del 27/02/2024

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA AL GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A - LOTTO 4 SUD SARDEGNA - CIG. PRINCIPALE n. 7322910081 - CIG DERIVATO n. Z9C3C3A89C -

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 19 del 27/02/2024

RIMBORSO BONUS FIGLI MESE DI DICEMBRE ALLE DITTE AVENTI SEDE A SADALI

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 18 del 26/02/2024

PROROGA SCADENZA AVVISO REIS 2023 (AGIUDU TORRAU MARZO 2024 - GIUGNO 2024)

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 22 del 20/02/2024

Impegno di spesa - approvazione preventivo di spesa Ditta Putzolu di Samugheo(OR) per la fornitura urgente di gasolio per riscaldamento edificio scolastico. Cig. B07837B010

DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA

num.part. 7 del 19/02/2024

INDENNITA SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 08.01.2024 AL 14.01.2024

DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA

num.part. 6 del 19/02/2024

INDENNITA SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.02.2024 AL 29.02.2024

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 21 del 16/02/2024

Liquidazione mensilità Gennaio 2024 - dipendenti cantiere verde annualità 2022 - CIG. ZCB3CD96E3

DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA

num.part. 5 del 16/02/2024

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA DEL SINDACO - FEBBRAIO 2024

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 17 del 15/02/2024

APPROVAZIONE AVVISO REIS 2023 (AGIUDU TORRAU MARZO 2024 - GIUGNO 2024)

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 20 del 12/02/2024

Approvazione I^ S.A.L. dei lavori di "Realizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale nelle vie del paese". Liquidazione fattura alla Ditta EDILCEM di Sadali (SU) - Affidamento lavori di completamento con utilizzo del ribasso d'asta. CIG. ZD53D31698

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 19 del 12/02/2024

Approvazione del I^ S.A.L. dei lavori di "Piano per asili e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - BUONA INFANZIA - PNRR M4C1-1 Ministero Istruzione - finanziata dall'UNIONE Europea Next Generation EU - Liquidazione fattura alla Ditta Impresa Costruzioni Geom. Olivio Murgia di Seulo (SU). CIG. 9860951A2F CUP. G83C22000230006

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 18 del 12/02/2024

Approvazione del II^ S.A.L. dei lavori di "Messa in sicurezza e efficientamento energetico della sede comunale di Sadali". Liquidazione fattura alla Ditta Vargiu Vittorio di Sadali. CIG. 981424070D CUP. G84H23000120006

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 17 del 12/02/2024

Approvazione certificato regolare esecuzione e liquidazione saldo finale della fattura Ditta TIEGI srl di Susegana (TV) per fornitura e posa in opera di attrezzature sportive Playground pubblici. CIG. 9762784837 CUP. G84J23000310006

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 16 del 09/02/2024

Liquidazione fattura alla Ditta Centro Revisioni Autoveicoli di Pilia Ennio & C. di Sadali (SU) per revisione automezzi di proprietà comunale. CIG. Z743DE7CCC

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 16 del 09/02/2024

LIQUIDAZIONE SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE L.R. 8/99 E L.R. 9/04

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI

num.part. 15 del 09/02/2024

ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI 2023 CUp: G83E23000030001 G83E23000040001 - LIQUIDAZIONE in favore di n. 1 beneficiario

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 15 del 09/02/2024

Liquidazione fatture alla ditta Hera Comm spa di Imola (BO) per fornitura energia elettrica per immobili comunali. CIG. Z5E3D9AF3E

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 14 del 09/02/2024

Accertamento - liquidazione fattura al Consorzio CEV di Verona per tariffe incentivanti impianti fotovoltaici presso edifici comunali. CIG. Z4B3DA4022

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

num.part. 13 del 09/02/2024

Liquidazione fatture alla Ditta Global Power di Verona per la fornitura di energia elettrica per immobili comunali. CIG. Z643D9ACF0