| Determinazione Ufficio Tecnico n. 73 del 17/04/2024 |
Determina a contrarre mediante affidamento diretto della gestione dell'Ecomuseo acque di Barbagia - annualitą 2024. Affidamento in base all'ex art. 50, comma 1 lett. b) D.lgs. n. 36/2023 eseguita tramite piattaforma telematica Sardegna CAT - Impegno di spesa - CIG. B13B6A72BD CUP. G89I24000370002 |
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133.761,20€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 73 del 17/04/2024
Determina a contrarre mediante affidamento diretto della gestione dell'Ecomuseo acque di Barbagia - annualitą 2024. Affidamento in base all'ex art. 50, comma 1 lett. b) D.lgs. n. 36/2023 eseguita tramite piattaforma telematica Sardegna CAT - Impegno di spesa - CIG. B13B6A72BD CUP. G89I24000370002
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Spesa prevista: 133.761,20€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 72 del 17/04/2024 |
Approvazione documentazione per affidamento diretto dei servizi tecnici di progettazione di fattibilitą tecnico-economica ed esecutiva - coordinamento sicurezza nella progettazione ed esecuzione - D.L. contabilitą e collaudo dei lavori di "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico del Campo Polivalente" tramite piattaforma telematica Sardegna CAT - Affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 CUP. G89F24000090001 |
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12.155,89€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 72 del 17/04/2024
Approvazione documentazione per affidamento diretto dei servizi tecnici di progettazione di fattibilitą tecnico-economica ed esecutiva - coordinamento sicurezza nella progettazione ed esecuzione - D.L. contabilitą e collaudo dei lavori di "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico del Campo Polivalente" tramite piattaforma telematica Sardegna CAT - Affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 CUP. G89F24000090001
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Spesa prevista: 12.155,89€
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| Determinazione Servizi Sociali n. 26 del 16/04/2024 |
FONDO REIS 2023 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI MARZO-GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1^ MENSILITA' |
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0,00€ |
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Determinazione Servizi Sociali n. 26 del 16/04/2024
FONDO REIS 2023 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI MARZO-GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1^ MENSILITA'
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Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 71 del 12/04/2024 |
Impegno di spesa per estensione incarico di frazionamento e inserimento catastale dell'impianto sportivo comunale e della strada adiacente (Via Leopardi) al Geom. Pietro Cossu di Atzara. CIG. ZBF3DE892B |
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3.142,40€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 71 del 12/04/2024
Impegno di spesa per estensione incarico di frazionamento e inserimento catastale dell'impianto sportivo comunale e della strada adiacente (Via Leopardi) al Geom. Pietro Cossu di Atzara. CIG. ZBF3DE892B
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 70 del 12/04/2024 |
Approvazione preventivo di spesa - affidamento diretto dell'incarico di nomina collaudatore opere strutturali relativa al progetto per la realizzazione di una palestra multifunzionale - PNRR M4C1-1.3 Min. Istruzione - Piano Infrastrutture per lo sport nelle scuole finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CIG. B13C408D20 |
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4.911,49€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 70 del 12/04/2024
Approvazione preventivo di spesa - affidamento diretto dell'incarico di nomina collaudatore opere strutturali relativa al progetto per la realizzazione di una palestra multifunzionale - PNRR M4C1-1.3 Min. Istruzione - Piano Infrastrutture per lo sport nelle scuole finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. CIG. B13C408D20
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 69 del 12/04/2024 |
Liquidazione dipendenti cantiere verde annualitą 2022 - mensilitą Marzo 2024. CIG. ZCB3CD96E3 |
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3.033,33€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 69 del 12/04/2024
Liquidazione dipendenti cantiere verde annualitą 2022 - mensilitą Marzo 2024. CIG. ZCB3CD96E3
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 68 del 12/04/2024 |
Liquidazione fattura allo Studio Tecnico Associato CAST&LLO Engineering di Selargius (CA) per saldo onorari D.L. contabilitą variante e collaudo dei lavori di "Messa in sicurezza di alcune porzioni della viabilitą intercomunale contributo messa in sicurezza di strade. CIG. 92303261FB - CUP. G85F22000530001 |
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10.063,78€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 68 del 12/04/2024
Liquidazione fattura allo Studio Tecnico Associato CAST&LLO Engineering di Selargius (CA) per saldo onorari D.L. contabilitą variante e collaudo dei lavori di "Messa in sicurezza di alcune porzioni della viabilitą intercomunale contributo messa in sicurezza di strade. CIG. 92303261FB - CUP. G85F22000530001
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 67 del 12/04/2024 |
Approvazione stato finale, contabilitą finale e certificato regolare esecuzione (CRE) - liquidazione fattura alla Ditta Soc. Coop. Multiservice di marino di Sadali (SU) per stato finale dei lavori di "Messa in sicurezza di alcune porzioni della viabilitą intercomunale - contributo messa in sicurezza di strade. CIG. 92303261FB - CUP. G85F22000530001 |
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20.549,98€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 67 del 12/04/2024
Approvazione stato finale, contabilitą finale e certificato regolare esecuzione (CRE) - liquidazione fattura alla Ditta Soc. Coop. Multiservice di marino di Sadali (SU) per stato finale dei lavori di "Messa in sicurezza di alcune porzioni della viabilitą intercomunale - contributo messa in sicurezza di strade. CIG. 92303261FB - CUP. G85F22000530001
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 66 del 12/04/2024 |
Liquidazione fattura all'Ing. Flavio Atzori di Sadali (SU) per saldo onorari D.L. contabilitą - variante e collaudo lavori di "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio comunale di Sadali". CIG. 981424070D CUP. G84H23000120006 |
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9.146,70€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 66 del 12/04/2024
Liquidazione fattura all'Ing. Flavio Atzori di Sadali (SU) per saldo onorari D.L. contabilitą - variante e collaudo lavori di "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio comunale di Sadali". CIG. 981424070D CUP. G84H23000120006
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 65 del 12/04/2024 |
Approvazione stato finale, contabilitą finale e certificato di regolare esecuzione - liquidazione fattura alla Ditta Vargiu Vittorio di Sadali (SU) per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza e efficientamento energetico dell'edificio comunale di Sadali" Stato finale. CIG. 981424070D CUP. G84H23000120006 |
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972,90€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 65 del 12/04/2024
Approvazione stato finale, contabilitą finale e certificato di regolare esecuzione - liquidazione fattura alla Ditta Vargiu Vittorio di Sadali (SU) per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza e efficientamento energetico dell'edificio comunale di Sadali" Stato finale. CIG. 981424070D CUP. G84H23000120006
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Regione Autonoma della Sardegna
