| Determinazione Ufficio Tecnico n. 56 del 02/04/2024 |
Integrazione determinazione RST n. 55 del 28.03.2024 (RG 117) con modifica dell'importo del contributo RAS - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport per l'affidamento diretto del servizio "Gestione Ecomuseo Acque di Barbagia" anno 2024 (dal 01.01.2024 al 31.12.2024) affidato tramite piattaforma telematica Sardegna CAT. CUP. G89I24000370002 |
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133.761,20€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 56 del 02/04/2024
Integrazione determinazione RST n. 55 del 28.03.2024 (RG 117) con modifica dell'importo del contributo RAS - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport per l'affidamento diretto del servizio "Gestione Ecomuseo Acque di Barbagia" anno 2024 (dal 01.01.2024 al 31.12.2024) affidato tramite piattaforma telematica Sardegna CAT. CUP. G89I24000370002
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Spesa prevista: 133.761,20€
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| Determinazione Servizi Sociali n. 25 del 29/03/2024 |
INTEGRAZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NURRI PER L.A. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
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0,00€ |
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Determinazione Servizi Sociali n. 25 del 29/03/2024
INTEGRAZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NURRI PER L.A. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 55 del 28/03/2024 |
Approvazione documentazione relativa all'affidamento diretto del servizio "Gestione Ecomuseo acque di Barbagia" anno 2024 (dal 01.01.2024 al 31.12.2024) tramite piattaforma telematica Sardegna CAT |
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0,00€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 55 del 28/03/2024
Approvazione documentazione relativa all'affidamento diretto del servizio "Gestione Ecomuseo acque di Barbagia" anno 2024 (dal 01.01.2024 al 31.12.2024) tramite piattaforma telematica Sardegna CAT
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 54 del 28/03/2024 |
Liquidazione fattura alla Ditta Hera Comm SpA di Imola (BO) per fornitura energia elettrica per immobili comunali. CIG. Z643D9ACF0 |
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6.229,93€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 54 del 28/03/2024
Liquidazione fattura alla Ditta Hera Comm SpA di Imola (BO) per fornitura energia elettrica per immobili comunali. CIG. Z643D9ACF0
Modalità di selezione prescelta:
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 53 del 28/03/2024 |
Impegno di spesa per liquidazione fattura alla Ditta Carcangiu Giovanni Maria di Sadali (SU) per lavori di manutenzione e sistemazione impianto e area del macello mobile sito in zona PIP. CIG. Z503499250 |
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2.867,00€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 53 del 28/03/2024
Impegno di spesa per liquidazione fattura alla Ditta Carcangiu Giovanni Maria di Sadali (SU) per lavori di manutenzione e sistemazione impianto e area del macello mobile sito in zona PIP. CIG. Z503499250
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Spesa prevista: 2.867,00€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 52 del 28/03/2024 |
Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Ditta Usai Giuliano di Sadali (SU) per lavori urgenti di ripristino perdita idrica e manutenzione strada comunale. CIG. Z293DE7D2C |
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1.464,00€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 52 del 28/03/2024
Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Ditta Usai Giuliano di Sadali (SU) per lavori urgenti di ripristino perdita idrica e manutenzione strada comunale. CIG. Z293DE7D2C
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Spesa prevista: 1.464,00€
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| Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 13 del 28/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - GENNAIO/MARZO 2024 |
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0,00€ |
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Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 13 del 28/03/2024
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - GENNAIO/MARZO 2024
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| Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 12 del 28/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 01015-4200000164-PA ALLA SOCIETA' BANCO DI SARDEGNA S.P.A PER SERVIZIO DI TESORERIA - CIG Z9034892FE |
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8.177,66€ |
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Determinazioni Ufficio Ragioneria n. 12 del 28/03/2024
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 01015-4200000164-PA ALLA SOCIETA' BANCO DI SARDEGNA S.P.A PER SERVIZIO DI TESORERIA - CIG Z9034892FE
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Spesa prevista: 8.177,66€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 51 del 27/03/2024 |
Approvazione graduatoria finale per concessione contributo - "Fondo di sostegno ai comuni marginali" - annualità 2022 |
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35.495,25€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 51 del 27/03/2024
Approvazione graduatoria finale per concessione contributo - "Fondo di sostegno ai comuni marginali" - annualità 2022
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Spesa prevista: 35.495,25€
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| Determinazione Ufficio Tecnico n. 50 del 27/03/2024 |
Impegno di spesa per fornitura acqua edifici comunali - liquidazione fatture Azienda Abbanoa. CIG. B106F5300F |
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3.219,04€ |
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Determinazione Ufficio Tecnico n. 50 del 27/03/2024
Impegno di spesa per fornitura acqua edifici comunali - liquidazione fatture Azienda Abbanoa. CIG. B106F5300F
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Spesa prevista: 3.219,04€
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Regione Autonoma della Sardegna
